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2018年龙门县环保局预算

目 录

 

第一部分  龙门县环保局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙门县环保局概况

 

一、主要职责

我局主要职能为:依照国家和省、市有关法律、法规、政策,对全县境保护工作实施统一监督管理,保护和改善生活环境与生态环境,防治污染和其他公害,保障公民身体健康,促进经济和社会持续、协调、健康的发展

二、机构设置

(一)本部门下属单位:监测站、宣教信息中心、信息中心、环境科学研究所、技术和固体废物管理中心、县城污水处理管理所、应急办。部门预算为局本级预算。

(二)本部门内设机构、人员构成情况:局本部科(股)室10个,分别是:办公室、规划环评股、监督和生态管理股、总量控制和政策法规股、监察股(环境监察分局)、永汉环境监察所,共6个部门。龙门县环保局核定编制:行政10人,执法专项6人,事业编制43人。编外人员:人才专项2人,工勤3人。

 

第二部分 2018年部门预算表

    2018年部门预算表见公示表。

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1226.3万元,比上年增加98.8万元,增长8.8%主要原因是(1)全国污染普查、(2)环保局农村污水处理项目PPP项目.

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排9.4万元,比上年预算减少5.1万元,减少了35.2%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

2018年,本部门机关运行经费安排22.62万元,比上年减少了73.97万元,减少76.6%,主要是因为公车改革,下属机构事业编制人员(不含参照公务员管理人员)取消车改补贴,以及缩减“三公”经费开支。其中:办公费10万元,其他交通费用,公务用车运行维护费,公务接待费,其他商品和服务支出等约62.00万元。

四、政府采购情况

2018年本部门暂无采购计划。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

六、预算绩效信息公开情况

无。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附:2018年部门预算公开表(附件1附表)

 

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来源: 时间: 2018-03-01