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龙门县卫生和计划生育局及基层医疗卫生机构2018年度预算公开

目录

 

第一部分  龙门县卫生和计划生育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  龙门县卫生和计划生育局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策并组织实施,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划和政策并组织实施,负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,加强卫生和计划生育服务体系建设,指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。     

(二)、开展食品安全风险监测及重点品种食品评价性监测,负责食品安全事故技术调查和医疗救治工作。

(三)、拟订农村卫生、社区卫生、妇幼保健、健康教育等基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务工作规划、规范和政策措施。贯彻执行母婴保健专项技术准入制度。指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(四)、贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。综合管理提高出生人口素质工作。

(五)、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(六)、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,在上级卫生和计划生育行政部门授权下发布法定报告传染病疫情信息。

(七)、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、护理管理以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范。监督指导全县医疗机构评审评价,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(八)、指导乡镇基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作和公立医院绩效评价。监督落实计划生育一票否决制。

(九)、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 
   
(十)、组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。组织实施药品和医疗器械采购相关规范。

(十一)、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织推广医学科研成果的普及应用。

(十二)、依法监督管理全县采供血及临床用血质量,组织协调全县无偿献血工作。

(十三)、指导、监督和规范卫生行政执法工作,按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的监督管理,负责传染病防治监督。

(十四)、拟订突发公共事件卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施;组织协调与指导乡镇基层突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动;组织实施对突发急性传染病防控和应急措施;对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援;在上级卫生和计划生育行政部门授权下发布突发公共卫生事件处置信息。

(十五)、贯彻国家和省市有关出生人口性别比升高问题综合治理的法律法规和规章,制定本地区工作计划,对本县的出生人口性别比升高问题综合治理做出部署,并监督实施,组织开展打击、防范非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为治理活动。

(十六)、贯彻中西医并重方针,推进中医药的继承与创新,推动中医药现代化建设。

(十七)、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。组织实施国家和省人社、卫计部门制定的卫生专业技术人员资格标准,组织实施卫生机构编制标准。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十八)、负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,参与全县人口基础信息库建设。
  
(十九)、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(二十)、参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施基层卫生和计划生育人才学历教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(二十一)、指导全县爱国卫生工作。

(二十二)、协助保健部门做好干部保健工作。

(二十三)、承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(二十四)、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作。

(二十五)、承办县人民政府和市卫生和计划生育局交办的其他事项。

 二、机构设置

(一)本部门预算为汇总预算,包括:龙门县卫生和计划生育局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:麻榨卫生院、永汉卫生院、沙迳卫生院、龙华卫生院、路溪卫生院、龙江卫生院、平陵卫生院、龙城卫生院、龙田卫生院、蓝田卫生院、龙潭卫生院、铁岗卫生院、地派卫生院、天堂山卫生院、南昆卫生院、田美卫生院。

龙门县卫生和计划生育局总编制人数28人,其中行政编制21人,事业编制7人,2017年底在职实有行政编制21人,事业编制7人,工勤人员6人,后勤服务人员4人;离退休人员34人,其中:离休3人、退休31人。十六间基层医疗卫生机构下达总编制人数743人。2017年底在职实有人数658人,离退休人员327人,其中退休327人。


第二部分  2018年部门预算表




                            表1

收支总体情况表

单位名称:龙门县卫生和计划生育局



                            单位:万元

收            入

支            出

项        目

2018年预算

项       目

2018年预算

一、财政拨款

10520.48

一、基本支出

8451.53

二、财政专户拨款

0

二、运转性项目支出

893.3

三、其他资金

0

三、事业发展性支出项目支出




四、事业单位经营支出

1175.65

本年收入合计

10520.48

本年支出合计

10520.48





四、上级补助收入


五、对附属单位补助支出


五、附属单位上缴收入


六、上缴上级支出


六、用事业基金弥补收支差额


七、结转下年






收入总计

10520.48

支出总计

10520.48

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。








 


                           表2

 收入总体情况表

单位名称

                            单位:万元

项            目

2018年预算

一、预算拨款

10520.48

   一般公共预算拨款

10520.48

   基金预算拨款


二、财政专户拨款


   教育收费


   其他财政收入拨款


三、其他资金


   事业收入


   事业单位经营收入


   其他收入




本   年  收  入  合  计

10520.48



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支差额




收       入      总      计

10520.48

 


                            表3

 支出总体情况表

单位名称:

                           单位:万元

项          目

2018年预算

一、基本支出

8451.53

   工资福利支出

8248.39

   一般商品和服务支出

22.82

   对个人和家庭的补助

180.32

   其他资本性支出等


二、项目支出

2068.95

   日常运转类项目

322.82

   政府购买服务类项目


   其他类项目

1746.13

   科技研发类项目


   基本建设类项目


   补助企事业类项目


   信息化运维类项目


   专项业务类项目


   因公出国(境)项目


   信息系统建设类项目


三、事业单位经营支出




本   年  支  出  合  计

10520.48



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支   出   总   计

10520.48




 




表4

 财政拨款收支总体情况表

单位名称:



                            单位:万元

收           入

支           出

项          目

2018年预算

项            目

2018年预算

一、一般公共预算

10520.48 

一、一般公共预算

10520.48 

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

10520.48 

本年支出合计

10520.48 








 




表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:



单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

10520.48

2640.73

7879.75

[208]社会保障和就业支出

921.36

921.36


[20805]行政事业单位离退休

921.36

921.36


[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出

898.42

898.42


[2080506]机关事业单位职工年金缴费支出

22.94

22.94


[201]一般公共服务支出

628.26

628.26


 [20101]人大事务

628.26

628.26


  [2010101]行政运行

628.26

628.26


[210]医疗卫生与计划生育支出

8927.768

1048.018

7879.75

  [21001]医疗卫生与计划生育管理事务

2.65

2.65


    [2100101]行政运行

2.65

2.65


    [2100109]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出




  [21003]基层医疗卫生机构

7864.58

1027.24

6837.34

[2100302]乡镇卫生院

7630.9

1027.24

6603.66

[2100399]其他基层医疗卫生机构支出

233.68


233.68

 [21004]公共卫生

393.56


393.56

[2100408]基本公共卫生服务

350.56


350.56

[2100499]其他公共卫生支出

43


43

[21007]计划生育事务

388.538

0.288

388.25

     [2100716]计划生育机构

0.288

0.288


 [2100717]计划生育服务

256.30


256.30

     [2100799]其他人口与计划生育事务支出

131.95


131.95

  [2101101]行政单位医疗

17.84

17.84


  [2109901]其他医疗卫生与计划生育支出

260.6


260.6

[221]住房保障支出

43.09

43.09


  [22102]住房改革支出

43.09

43.09


    [2210201]住房公积金

43.09

43.09


 

 

 



表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018年预算


合    计

8451.53

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

697.86

   [50101]工资奖金津补贴

   [30101]基本工资

154.86

   [50101]工资奖金津补贴

   [30102]津贴补贴

181.66

   [50101]工资奖金津补贴

   [30103]奖金

65.13

   [50102]社会保障缴费

   [30111]公务员医疗补助缴费

17.84

   [50102]社会保障缴费

   [30112]其他社会保障缴费


   [50103]住房公积金

   [30113]住房公积金

43.09

   [50199]其他工资福利支出

   [301199]其他工资福利支出

171.42

   [50102]社会保障缴费

   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

58.42

   [50102]社会保障缴费

   [30109]职业年金缴费

5.44

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

22.82

   [50201]办公经费

   [30201]办公费             

1.27

   [50201]办公经费

   [30202]印刷费


   [50201]办公经费

   [30204]手续费


   [50201]办公经费

   [30205]水费

1.44

   [50201]办公经费

   [30206]电费

3.6

   [50201]办公经费

   [30207]邮电费

5.59

   [50201]办公经费

   [30209]物业管理费


   [50201]办公经费

   [30211]差旅费

0.2

   [50201]办公经费

   [30214]助赁费


   [50201]办公经费

   [30228]工会经费

2.66

   [50201]办公经费

   [30229]福利费


   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费


   [50202]会议费

   [30215]会议费


   [50203]培训费

   [30216]培训费


   [50205]委托业务费

   [30203]咨询费


   [50205]委托业务费

   [30226]劳务费


   [50205]委托业务费

   [30227]委托业务费


   [50206]公务接待费

   [30217]公务接待费

3.8

   [50207]因公出国(境)费用

   [30212]因公出国(境)费用


   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

4.26

   [50209]维修(护)费

   [30213]维修(护)费


   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出


[503]机关资本性支出(一)

[310]资本性支出


   [50306]设备购置

   [31002]办公设备购置


[504]  机关资本性支出(二)

[310]资本性支出


[50401]房屋建筑物购建

   [30901]房屋建筑购建


[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

7550.53

   [50501]工资福利支出

   [30101]基本工资


   [50501]工资福利支出

   [30102]津贴补贴


   [50501]工资福利支出

   [30103]奖金


   [50501]工资福利支出

   [30107]绩效工资


   [50102]社会保障缴费

   [30112]其他社会保障缴费

89.38

   [50501]工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出

6603.66

   [50102]社会保障缴费

   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

840

   [50102]社会保障缴费

   [30109]职业年金缴费

17.49

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出


   [50502]商品和服务支出

   [30201]办公费


   [50502]商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出


[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

180.32

   [50901]社会福利和救助

   [30304]抚恤金


   [50901]社会福利和救助

   [30305]生活补助


   [50901]社会福利和救助

   [30307]医疗费补助


   [50901]社会福利和救助

   [30309]奖励金


   [50905]离退休费

   [30301]离休费

36.79

   [50905]离退休费

   [30302]退休费

97.44

   [50999]其他对个人和家庭的补助

   [30399]其他对个人和家庭的补助

46.09 





 

 



表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:


单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济分类

2018年预算


合    计

2067.95

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

0

   [50199]其他工资福利支出

   [30106]伙食补助费


   [50199]其他工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出


[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

230.16

   [50201]办公经费

   [30201]办公费

4

   [50201]办公经费

   [30202]印刷费

16.4

   [50201]办公经费

   [30204]手续费


   [50201]办公经费

   [30205]水费


   [50201]办公经费

   [30206]电费


   [50201]办公经费

   [30207]邮电费


   [50201]办公经费

   [30209]物业管理费


   [50201]办公经费

   [30211]差旅费

2.4

   [50201]办公经费

   [30214]助赁费


   [50201]办公经费

   [30239]其他交通费


   [50202]会议费

   [30215]会议费

6.3

   [50203]培训费

   [30216]培训费

7.2

   [50205]委托业务费

   [30203]咨询费

2

   [50205]委托业务费

   [30226]劳务费

0.3

   [50206]公务接待费

   [30217]公务接待费

6

   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

3

   [50209]维修(护)费

   [30213]维修(护)费

30

   [50204]专用材料购置费

   [30218]专用材料费

2

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

150.56

[504] 机关资本性支出(二)

[310]资本性支出

7.5

[50401]房屋建筑物购建

  [31099]其他资本性支出

7.5

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出


   [50501]工资福利支出

   [30199]其他工资福利支出


[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

1212.24

   [50208]公务用车运行维护费

   [30231]公务用车运行维护费

147

   [50299]其他商品和服务支出

   [30299]其他商品和服务支出

1021.17

   [59999]其他支出

   [39999]其他支出

44.07

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

619.054

   [50901]社会福利和救助

 [30305]生活补助

104.3

   [50901]社会福利和救助

 [30309]奖励金

247.58

   [50999]其他对个人和家庭的补助

   [30399]其他对个人和家庭的补助

267.174





 

 



表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:


单位:万元

项       目

2018年预算

行政经费

630.91

“三公”经费

164.064

         其中:(一)因公出国(境)支出

0

              (二)公务用车购置及运行维护支出

154.264

                    1.公务用车购置

0

                    2.公务用车运行维护费

154.264

              (三)公务接待费支出

9.8

注:
 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。                                                                                                   

 




表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:



单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出





注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报人代会审议。







 








 

 

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:







单位:万元

支出项目类别
 (资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计



8451.53





  下达2018年卫生和计划生育局统发工资



506.6





  下达2018年卫生和计划生育局公务用车运行费



4.26





  下达2018年卫生和计划生育局公用经费



15.9





  下达2018年卫生局乡镇卫生院机关事业单位养老保险补助(乡镇)



840





   2018年乡镇卫生院工资等经常性收支差额补助



6603.66





   2018年乡镇卫生院职业年金



17.49





  下达2018年卫生局山区乡镇困难卫生院技术骨干岗位补贴



65





  下达2018年卫生局边远地区乡镇卫生院医务人员岗位津贴



80





  下达2018年卫生和计划生育局绩效工资



29.29





  下达2018年卫生和计划生育局住房公积金



43.09





  下达2018年卫生和计划生育局住房维修金



44.5





  下达2018年卫生和计划生育局定额人员工资



10.4





  下达2018年卫生和计划生育局抚养人员工资



1.59





  下达2018年卫生和计划生育局公务用车改革补贴



15.73





  下达2018年卫生和计划生育局基本养老保险缴费



58.42





  下达2018年卫生和计划生育局医疗费补助



17.84





  下达2018年卫生和计划生育局工会经费



2.65





  下达2018年村卫生站乡村医生养老保险经费



89.38





  下达2018年计生局县府、县委兼管计生领导特殊岗位补贴(各1人每月120元)



0.288





   2018年卫生和计划生育局职业年金缴费



5.45


















 









表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:








单位:万元

支出项目类别
 (资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计



2068.95






2018年计划生育工作经费



74.92






2018年乡镇卫生院历史化债经费



100






2018年国际护士节纪念活动经费



1.2






2017年度全县计划生育工作优秀单位奖金



25






省计划生育年终检查工作经费



25






2018年计生家庭春节送温暖慰问经费



1.5






   2018年农村独生子女和纯二女结扎户保险费



3






2018年计生宣传教育经费



2.5






2018年健康教育专项经费



10






2018年计划生育家庭意外伤害保险



0.48






2018年突发公共卫生事件工作经费



10






   2018年医疗卫生服务体系规划编制经费



15






2018年卫计系统维修费



30






2018年乡镇卫生院救护车运行经费



147






 2018年农村卫生站管理专项经费



15.4






 下达2018年卫计局基本公共卫生服务经费



320






2018年度国家基本公共卫生服务项目支出经费



3






2018年深化医改工作经费



5






下达2018年卫计局农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助



104.3






2018年新生儿疾病免费筛查经费



30.56






2018年农村部分计划生育家庭奖励资金



57.62






2018年计划生育家庭特别扶助县级配套资金



8.24






2018年农村计划生育家庭节育奖励



120.48






2018年计划生育手术并发症人员特别扶助经费



0.03






2018年城镇独生子女父母计划生育奖励补助资金



69.48






2018年卫计局-县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目可研报告和节能评估文件编制费



60






2018年卫计局-龙门县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目环评报告编制费



25






2018年卫计局-龙门县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目可研报告评审费



20






2018年卫计局-龙门县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目用地测量费



4.47






2017年龙城街道、平陵卫生院数字化预防接种门诊试点建设经费



60






2017年基层医疗机构网络改造建设经费



229






解决我县乡镇卫生院X光DR室标准化改造评价和环评检测



24






2017年卫计局乡镇卫生院X光机室改造及设置DR室资金(地派镇卫生院X光机室改造工程)



45.6






2017年平陵镇中心医院、永汉镇中心卫生院医院信息系统管理电子监察平台应用建设经费



39






支持南部战区国防通信部队建设经费



5






2017年卫计局乡镇卫生院标准化建设县级配套资金



78.7






2018年龙门县资助定向临床医学专业资助金预算



254.4






村卫生站标准化建设县级配套资金



40






2018年南昆山卫生院标准化建设经费



4.07






 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算10520.48万元,比上年增加4519.9万元,增幅75.32%,主要原因是:1、2018年基本支出人员经费工资福利预算增加;2、龙门县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目前期费用以及网络建设等预算增加。支出预算10520.48万元,比上年增加4519.9万元,增幅75.32%,主要原因是1、2018年基本支出人员经费工资福利支出预算增加;2、龙门县人民医院第一分院和第二分院、麻榨、沙迳卫生院建设项目前期费用以及网络建设等经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排164.064万元,比上年增加140.064万元,增加5.8倍,主要原因是2018年将乡镇卫生院救护车运行经费147万元纳入单位“三公”经费预算中。局本级单位“三公”经费预算安排17.064万元,比上年减少6.936万元,下降28.9%。局本级单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,2018年全年预算比2017年全年预算有所减少。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费154.26万元,其中16间基层医疗卫生机构21辆救护车运行经费147万元,卫计局公务用车运行维护费7.26万元,比上年减少3.74万元,下降34%;公务接待费9.8万元,比上年减少3.2万元,下降24.62%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,2018年全年预算比2017年全年预算有所减少

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门行政经费安排630.91万元,比上年增加67.28万元,增长11.94%,主要原因是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和住房维修金等基本支出。其中:办公费1.27万元,水费1.44万元,电费3.6万元,邮电费5.59万元,差旅费0.2万元,公务接待费3.8万元,公务车运行维护费4.26万元,工会经费2.65万元等。

四、政府采购

2018年政府采购安排6.8万元,其中台式计算机4万元,复印机1万元,复印纸1万元、激光打印机0.8万元。

国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门占有使用国有资产总体情况为:本级单位共有车辆2辆,其中,使用财政拨款安排支出的公务车保有量2辆。没有单位价值200万元以上大型设备,单位没有价值50万元以上通用设备,没有单价100万元以上专用设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018通过落实年度预算计划,进一步加强医疗服务能力建设,继续提高基本公共卫生服务均等化水平等工作,确保全县卫生计生工作上新台阶。

 

 

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指单位在县级财政取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入:指单位除得的除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

3、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

说明:因2018年启用财政管理软件系统进行部门预算编制,在编制部门预算时,工作人员对相关的操作流程和功能科目分类不熟悉,导致本单位2018年部门预算功能科目名称将医疗卫生与计划生育支出的“2100101行政运行”错误编制为一般公共服务支出“2010101行政运行”,2018年部门预算编制系统已无法进行更改,特此说明!



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来源: 时间: 2018-02-28