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2018年龙门县公用事业管理办公室部门预算公开

       

第一部分   龙门县公用事业管理办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   龙门县公用事业管理办公室2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分   龙门县公用事业管理办公室2018年部门预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第一部分 2018年县公用事业办基本情况

(一) 基本情况

1 主要职能:

1)、组织贯彻实施国家和省、市、县有关公用事业管理的方针、政策和法规,行使县城辖区内的公用事业管理职能。

2)、 负责市政公用设施、园林绿化、公厕、路灯、广场、城市综合事务等管理,以及本级政府交办的其他城市公用事业的管理。

3)、对县城辖区内的公用事业管理设施进行设置、修建、维护,行使管理权和使用权。

 

2 机构人员情况

2018年公用事业办在职职工13人,退休1人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   龙门县住房和城乡规划建设局2018年部门预算表

 1  

收支总体情况表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                                                                       单位:万元

              

               

        

2018年预算

        

2018年预算

一、财政拨款

215.57

一、基本支出

165.27

二、财政专户拨款

 

二、项目支出

50.3

三、其他资金

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

     

215.57

     

215.57

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

215.57

支出总计

215.57

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2

 收入总体情况表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室

                           单位:万元

            

2018年预算

一、预算拨款

215.57

一般公共预算拨款

215.57

基金预算拨款

 

二、财政专户拨款

 

  教育收费

 

   其他财政收入拨款

 

三、其他资金

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

其他收入

 

 

 

          

215.57

 

 

四、上级补助收入

 

五、附属单位上缴收入

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

               

215.57

 

 

 

 

 

                  3

支出总体情况表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                                                                     单位:万元

        

2018年预算

一、基本支出

165.27

工资福利支出

158.78

    一般商品和服务支出

 

    对个人和家庭的补助

6.49

    其他资本性支出等

 

 

 

二、项目支出

50.3

    日常运转类项目

50.3

    政府购买服务类项目

 

    其他类项目

 

   科技研发类项目

 

    基本建设类项目

 

   补助企事业类项目

 

    信息化运维类项目

 

    专项业务类项目

 

    因公出国(境)项目

 

    信息系统建设类项目

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

 

 

          

215.57

 

 

四、对附属单位补助支出

 

五、上缴上级支出

 

六、结转下年

 

 

 

支   出   总   计

215.57

 

 

 

 

  4

 

 

财政拨款收支总体情况表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                        单位:万元

            

             

       

2018年预算

       

2018年预算

一、一般公共预算

215.57

一、一般公共预算

215.57

二、政府性基金预算

 

二、政府性基金预算

 

三、国有资本经营预算

 

三、国有资本经营预算

 

 

 

 

 

本年收入合计

215.57

本年支出合计

215.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                         单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出 

小计

其中:基本支出

项目支出

      

215.57

165.27

50.3

[212]城乡社区支出

 

 

 

[21201]城乡社区管理事务

 

 

 

[2120101]行政运行

165.27

165.27

 

[2120399]其他城乡社区公共设施支出

50.3

 

50.3

[21202] 城乡社区规划与管理

 

 

 

[2120201] 城乡社区规划与管理

 

 

 

[213]农林水支出

 

 

 

[21302]林业

 

 

 

[2130205]森林培育

 

 

 

[221]住房保障支出

 

 

 

[22101]保障性安居工程支出

 

 

 

[2210105]农村危房改造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                             单位:万元                                  

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

  合计

165.27

 

[301]工资福利支出

145.26

 

 [30101]基本工资

45.39

 

 [30102]津贴补贴

32.79

 

 [30103]奖金

12.13

 

 [30107]绩效工资

16.57

 

 [30112]其他社会保障缴费

24.36

 

 [30199]其他工资福利支出

13.51

 

[302]商品和服务支出

6.49

 

 [30201]办公费

6.49

 

 [30204]手续费

 

 

 [30205]水费

 

 

 [30206]电费

 

 

 [30207]邮电费

 

 

 [30211]差旅费

 

 

 [30213]维修()

 

 

 [30217]公务接待费

 

 

[30228]工会经费

 

 

[30231]公务用车运行维护费

 

 

[30239]其他交通费用

 

 

[303]对个人和家庭的补助

14.03

 

[30302]退休费

 

 

 [30305]生活补助

 

 

 [30311]住房公积金

14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                                  单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

 

     

 

 

[302]商品和服务支出

 

 

[30299]其他商品和服务支出

50.3

 

[303]对个人和家庭的补助

 

 

 [30306]救济费                                   

 

 

[309]基本建设支出

 

 

 [30905]基础设施建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

一般公共预算安排的“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

  

2018年预算

   

0.8

    其中:(一)因公出国(境)支出

 

          (二)公务用车购置及运行维护支出

 

                1.公务用车购置

 

                2.公务用车运行维护费

 

          (三)公务接待费支出

0.8

 

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。                                                                                                  

 

 

 

9

政府性基金预算支出情况表(按功能分类科目)

单位:万元

功能科目名称

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

三级功能科目名称

小计

基本支出

运转性项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                        单位:万元 

支出项目类别(资金使用单位)

 

 

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

[301]工资福利支出

145.26

145.26

 

 

 

 

 

 [30101]基本工资

45.39

45.39

 

 

 

 

 

 [30102]津贴补贴

32.79

32.79

 

 

 

 

 

 [30103]奖金

12.13

12.13

 

 

 

 

 

 [30107]绩效工资

16.57

16.57

 

 

 

 

 

 [30112]其他社会保障缴费

24.36

24.36

 

 

 

 

 

 [30199]其他工资福利支出

13.51

13.51

 

 

 

 

 

[302]商品和服务支出

6.49

6.49

 

 

 

 

 

 [30201]办公费

6.49

6.49

 

 

 

 

 

 [30204]手续费

 

 

 

 

 

 

 

 [30205]水费

 

 

 

 

 

 

 

 [30206]电费

 

 

 

 

 

 

 

 [30207]邮电费

 

 

 

 

 

 

 

 [30211]差旅费

 

 

 

 

 

 

 

 [30213]维修()

 

 

 

 

 

 

 

 [30217]公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

[30228]工会经费

 

 

 

 

 

 

 

[30231]公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

[30239]其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

[303]对个人和家庭的补助

14.03

14.03

 

 

 

 

 

[30302]退休费

 

 

 

 

 

 

 

 [30305]生活补助

 

 

 

 

 

 

 

 [30311]住房公积金

14.03

14.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:龙门县公用事业管理办公室                        单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

 

 

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

 

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

[302]商品和服务支出

50.3

50.3

50.3

 

 

 

 

 

[30299]其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

[303]对个人和家庭的补助

 

 

 

 

 

 

 

 

 [30306]救济费                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

[309]基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 [30905]基础设施建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算215.57万元,比上年增加29.57万元,增长18%,主要原因是龙珠广场维护费和增加市政绿化养护费;支出预算215.57万元,比上年增加2957万元,增长18%,主要原因是龙珠广场维护费和增加市政绿化养护费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排0.6万元,比上年减少0.2万元,减少25%。其中:公务接待费0.6万元,比上年减少0.2万元,减少25%

三、机关运行经费安排情况

   2018年,本部门机关运行经费安排6.49万元,比上年增加1.49万元,增长32%,主要原因是增加人员和财政增加人员经费。其中:办公费6.49万。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购无安排。

国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:16420元,分布构成情况为:16420元,主要实物资产数据情况为:16420元,资产变动情况为:无。

说明:本项为推进性公开工作,可结合本部门实际情况,选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况,共有摩托车辆1辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆等。)

五、预算绩效信息公开情况

2018年,本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

无。

 


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来源: 时间: 2018-02-28